Η μέθοδος Εγκαθιστά τις παρακάτω αποδείξεις Λογιστηρίου. 
Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει στην επιλογή [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής  -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Ορισμός Αποδείξεων] να επιλέξετε τους κατάλληλους μετρητές. 

Οι αποδείξεις χρησιμοποιούν Κωδικούς μεγαλύτερους του 90000. Αν υπάρχουν τέτοιοι κωδικοί θα πρέπει να τους ελέγξετε πρώτα. 

Δίπλα σε κάθε απόδειξη εμφανίζεται ο κωδικός της. 
Ο ίδιος κωδικός χρησιμοποιείται στον ΚΚ λογιστηρίου της. Επίσης από τον ίδιο κωδικό ξεκινάνε και οι αιτιολογίες της. 

Σημείωση: 
Πριν την εκτέλεση της μεθόδο καλό είναι να κάνετε restore το 
query\met\append_t10\data\data.sql

Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγξετε τον ορισμό της απόδειξης και των Αιτιολογιών που έχουν δημιουργηθεί. 


<u><b>90001:Λογιστικό Σημείωμα</b></u>
Καταχωρείται από τις <b>Αποδείξεις Λογιστηρίου</b> στον λογαριασμό 100 (εταιρεία). 
Σκοπός είναι να δημιουργεί χρεώσεις και πιστώσεις στην Λογιστική ή σε Αντισυμβαλλόμενους. 
Τις χρεώσεις των λογαριασμών τις καταχωρείτε στο ΚΑΘΑΡΟ ποσό της γραμμής της απόδειξης και τις Πιστώσεις στο ΦΠΑ. 
Αν επιλέξετε αιτιολογία που ενημερώνει αντισυμβαλλόμενο, μπορείτε στην καταχώρηση να επιλέξετε και λογαριασμό ERP που θα ενημερωθεί. Οπότε μπορείτε να καταχωρήσετε π.χ. Χρέωση ενός Προμηθευτή και Πίστωση ενός Πελάτη. 
Οι αιτιολογίες <b>90001.03</b> και <b>90001.04</b> που χρησιμοποιούνται για την ταυτόχρονη ενημέρωση του αντισυμβαλλόμενου χρησιμοποιούν τους ΚΚ Λογαριασμών 4000 και 4101 αντίστοιχα. Αν δεν τους έχει η εγκατάστασή σας θα πρέπει να τους δημιουργήσετε. Ομοια αν τους έχετε τροποποιήσει και δεν χρεώνου/πιστώνουν αντίστοιχα, τον λογαριασμό θα πρέπει να δημιουργήσετε νέους. 

